為強化重大投資項目管理，系統(tǒng)排查重大項目管理薄弱環(huán)節(jié)，近日，集團(tuán)專項審計工作組赴興全礦業(yè)加工廠和礦區(qū)現(xiàn)場開展內(nèi)部審計工作，以專業(yè)化審計監(jiān)督為項目規(guī)范運營、高質(zhì)量推進(jìn)筑牢防線。
審計組就兩輪資料檢查反饋問題與各項目負(fù)責(zé)人進(jìn)行溝通核實，并對其補充資料進(jìn)行詳細(xì)審查與分析，以確保提出問題的完整性和準(zhǔn)確性。在現(xiàn)場審計過程中，審計人員深入骨料加工廠和礦區(qū)現(xiàn)場，對加工廠運營情況和邊坡復(fù)綠完成效果進(jìn)行深入核查，仔細(xì)核對設(shè)計圖紙與現(xiàn)場實物，核實關(guān)鍵節(jié)點完成情況。同時，通過抽檢進(jìn)場原材料質(zhì)量證明文件、查閱隱蔽工程驗收記錄和監(jiān)理報告等方式，對工程建設(shè)質(zhì)量管控體系的有效性進(jìn)行評估。
下一步，審計組將嚴(yán)格按照審計流程完成后續(xù)相關(guān)工作，持續(xù)開展跟蹤管理，強化審計結(jié)果應(yīng)用，保障重大項目合法合規(guī)運行，為公司高質(zhì)量發(fā)展貢獻(xiàn)審計力量。
初審：梁淑雯
復(fù)審：張騰騰
終審：李大明